供應商審核檢查清單（10項必查）

|供應商審核檢查清單（10項必查）

明天審核供應商，心里沒底？這份清單幫你逐項核對，不遺漏、不慌亂。

?一、審前準備（3項）

1. 供應商基本信息核對
- 營業執照、IATF16949/ISO9001證書有效期
- 主要客戶名單、產能規模、員工人數
- 關鍵人員：質量負責人、技術負責人、生產負責人

2. 審核文件預收集
- 最新版質量手冊、程序文件
- 近12個月客戶投訴及8D報告
- 近12個月內審報告、管理評審報告
- 關鍵工序PFMEA、控制計劃、作業指導書

3. 歷史問題清單
- 上次審核不符合項及整改證據
- 客戶投訴的整改措施落實情況
- 供應商提交的整改報告是否閉環

?二、現場審核（4項）

4. 生產現場一致性
- 實際作業是否與SOP一致？
- 關鍵工序參數是否與控制計劃一致？
- 工裝夾具是否在有效校準期內？
- 不合格品標識、隔離是否規范？

5. 檢驗與測試
- 來料檢驗記錄是否完整？
- 過程巡檢頻次是否符合控制計劃？
- 出貨檢驗是否有判定標準？
- 檢測設備是否在有效期內？

6. 倉庫與追溯
- 先進先出是否執行？
- 物料標識卡是否完整？
- 批次追溯鏈條是否清晰？
- 存儲環境是否符合要求？

7. 人員能力
- 關鍵崗位人員是否持證上崗？
- 新員工培訓記錄是否完整？
- 特殊工序人員是否有資格認定？

?三、體系運行（3項）

8. 內審與管理評審
- 內審是否覆蓋所有過程？
- 不符合項是否整改閉環？
- 管理評審輸入是否完整？
- 改進措施是否跟蹤驗證？

9. 糾正預防機制
- 客戶投訴處理是否及時？
- 根本原因分析是否到位？
- 預防措施是否橫向展開？

10. 持續改進證據
- 是否有年度質量目標及分解？
- 過程能力是否監控（Cpk/PPM）？
- 成本節約/效率提升項目證據？

?四、一鍵收藏版

序號

檢查項

核查要點

1

基本信息

證書、客戶、產能、關鍵人員

2

文件預收集

手冊、程序文件、投訴/8D、內審報告

3

歷史問題

上次不符合項、投訴整改閉環

4

現場一致性

SOP/控制計劃執行、工裝校準、不合格品管理

5

檢驗測試

來料/過程/出貨檢驗、設備校準

6

倉庫追溯

FIFO、標識、批次追溯、存儲環境

7

人員能力

關鍵崗位持證、培訓記錄

8

內審管評

覆蓋完整性、整改閉環、輸入完整

9

糾正預防

投訴處理、根因分析、橫向展開

10

持續改進

質量目標、過程能力、改進項目

?行動建議

收藏這份清單，下次審核前打印出來逐項勾選，不遺漏任何關鍵點。