河北
編制和評(píng)審質(zhì)量計(jì)劃
制定質(zhì)量保證計(jì)劃：依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)確定需要檢查的主要過程和工作產(chǎn)品，識(shí)別項(xiàng)目過程中的干系人及其活動(dòng)，估計(jì)檢查時(shí)間和人員，并制定出本項(xiàng)目的質(zhì)量保證計(jì)劃。
質(zhì)量保證計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：例行審計(jì)和里程碑評(píng)審，需要監(jiān)督的重要活動(dòng)和工作產(chǎn)品，確定審計(jì)方式，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃中的評(píng)審計(jì)劃確定質(zhì)量保證人員需要參加的評(píng)審計(jì)劃。明確質(zhì)量審計(jì)報(bào)告的報(bào)送范圍。
質(zhì)量保證計(jì)劃的評(píng)審：質(zhì)量保證計(jì)劃需要經(jīng)過評(píng)審方能生效，以確保質(zhì)量保證計(jì)劃和項(xiàng)目計(jì)劃的一致性。經(jīng)過批準(zhǔn)的質(zhì)量保證計(jì)劃需要納入配置管理。當(dāng)項(xiàng)目計(jì)劃變更時(shí)，需要及時(shí)更改和復(fù)審質(zhì)量保證計(jì)劃。
“過程和工作產(chǎn)品”的質(zhì)量檢查
根據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量的審計(jì)工作，并發(fā)布質(zhì)量審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)的主要內(nèi)容包括：是否按照過程要求執(zhí)行了相應(yīng)的活動(dòng)，是否按照過程要求產(chǎn)生了相應(yīng)的工作產(chǎn)品。本項(xiàng)目中對(duì)質(zhì)量的控制主要體現(xiàn)在不同階段的審計(jì)當(dāng)中。
不符合項(xiàng)的跟蹤處理
對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要求項(xiàng)目組及時(shí)處理，質(zhì)量保證人員需要確認(rèn)不符合項(xiàng)的狀態(tài)，直到最終的不符合項(xiàng)狀態(tài)為“完成”為止。
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